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P11

mercredi 16 décembre 2015

Le Plus

REVENUS

BUDGET 2016 BUDGET 2015

DÉPENSES

BUDGET 2016

BUDGET 2015

Taxes

80 419 065 $

76 671 874 $ Administration générale

9 924 366 $

9 627 302 $

Sécurité publique

20 023 769 $

17 993 180 $

Paiements tenant lieu de taxes

2 249 337 $

2 359 931 $ Transport

14 888 337 $

14 213 816 $

Hygiène du milieu

14 718 780 $

16 633 504 $

Autres revenus de sources locales

9 422 465 $

12 343 055 $ Santé et bien-être

177 521 $

171 765 $

Aménagement, urbanisme et développement

4 594 282 $

4 312 807 $

Transferts

6 683 925 $

3 388 784 $ Loisirs et culture

12 827 682 $

12 144 960 $

Frais de financement

3 921 669 $

4 484 286 $

Autres activités financières:

- remboursement de la dette à long terme

6 319 300 $

6 667 139 $

- transfert aux activités d’investissement

9 350 000 $

6 550 000 $

Affectations

2 217 086 $

2 144 885 $

Financement à long terme des activités de fonctionnement

-188 000 $

-180 000 $

Total des revenus

98 774 792 $

94 763 644 $

Total des dépenses et affectations

98 774 792 $

94 763 644 $

PROGRAMME TRIENNAL 2016 - 2017 - 2018

RÉPARTITION DES DÉPENSES SELON LES PÉRIODES DE RÉALISATION

P ROGR AMME T R I E NNA L

NATURE DES ACTIFS

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

TOTAUX

Travaux de génie

Chemins, rues, trottoirs, éclairage

9 541 000

5 445 000

7 617 000

22 603 000

Purification et traitement de l’eau

3 000 000

1 575 000

2 900 000

7 475 000

Épuration des eaux usées

850 000

1 290 000

100 000

2 240 000

Réseaux d’eau et d’égouts

3 180 000

2 520 000

4 674 000

10 374 000

Autres infrastructures

870 000

823 000

470 000

2 163 000

Édifices administratifs

112 000

1 335 000

260 000

1 707 000

Édifices communautaires et récréatifs

2 729 000

1 835 000

115 000

4 679 000

Terrains

0

0

0

0

Véhicules

545 000

946 000

1 931 000

3 422 000

Ameublement et équipement de bureau

525 000

514 000

506 000

1 545 000

Machinerie, outillage et équipement

383 000

872 000

402 000

1 657 000

Autres actifs non capitalisables

525 000

1 395 000

1 075 000

2 995 000

TOTAL

1

22 260 000

18 550 000

20 050 000

60 860 000

MODES DE FINANCEMENT PERMANENT

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

TOTAUX

Emprunts à long terme

6 800 000

6 500 000

6 500 000

19 800 000

Emprunts à long terme – subventions gouvernementales

1 625 000

1 100 000

1 100 000

3 825 000

Sommes à être transférées à l’état des activités d’investissement :

- Subventions gouvernementales

3 225 000

2 700 000

2 700 000

8 625 000

- Autres subventions

0

0

0

0

- Surplus

3 660 000

0

0

3 660 000

- Autres

4 500 000

5 800 000

7 300 000

17 600 000

Fonds de roulement

2 450 000

2 450 000

2 450 000

7 350 000

Autres fonds

0

0

0

0

Soldes disponibles des règlements d’emprunts fermés

0

0

0

0

Total

2

22 260 000

18 550 000

20 050 000

60 860 000

BUDGET 2016

3861100